1

项目受理、登记

综合办业务员

负责接待客户，对客户资料进行登记。

2

项目服务洽谈及

委托书

业务员/项目负责人

收集评价所需基础资料，并初定合同金额。

3

合同评审

客服业务员

质量负责人

技术负责人

按合同审核（评审）程序确认。

4

合同签订

客服业务员

同客户签订合同，并盖章生效。

5

合同外发

客服业务员

将合同快递或送交给客户。

6

下发评价工作任务单

综合办公室主任

根据客户基本情况及科室业务情况，发放评价工作任务单。

7

资料收集及初步

现场调查

评价报告编制人

项目负责人

根据项目要求，收集相关资料；

进行现场情况调查，做好相应记录。

8

工程分析及拟定

评价方案

评价报告编制人

整理、汇总各项资料，进行全面分析，确定重点评价因子；按照《评价方案编制作业指导书》要求，编制评价方案。

9

评价方案审核

项目负责人

评价报告审核人

审核评价方案，提出审核意见。

10

评价方案实施

评价报告编制人

项目负责人

依据审核确认后的评价方案，开展评价工作。

11

现场调查

项目负责人

评价报告编制人

现场检测项目负责人

根据现场调查作业指导书，进行资料收集和现场调查，填写现场调查表，并拍照留证。

12

工程分析

项目负责人

评价报告编制人

整理、汇总收集的资料，对其进行全面深入的分析，并确定详实的检测内容及要求。

13

检测工作实施

现场检测室

理化检测室

按拟定好的检测内容及客户情况，进行现场采样、检测及样品分析、检验工作。

14

评价报告（内审稿）编制

评价报告编制人

根据控制效果评价/现状评价报告编制作业指导书要求，编制评价报告（内审稿）。

15

内部审核

评价报告审核人

对评价报告（内审稿）进行审核，并提出修改意见。

16

报告（内审稿）修改

评价报告编制人

针对内部审核提出的意见或建议，对评价报告进行修改，并填写修改说明。

17

报告审核

技术负责人

对评价报告进行审核。

18

报告修改

评价报告编制人

根据技术负责人提出的意见或建议，对评价报告进行修改。

19

报告审核修改内容 校核

校核人

根据报告审核人、技术负责人的审核意见/建议，及相应的修改说明，核对报告是否按照修改说明的内容进行修改，有无遗漏。

20

专家评审

项目负责人

项目负责人接受建设方专家，对评价报告（评审稿）进行审核。

21

报告（评审稿）修改

评价报告编制人

根据专家审核意见，填写评价报告（评审稿）修改说明，对评价报告（评审稿）进行修改。

22

报告（评审稿）修改内容校核

校核人

针对建设方专家评审时提出的意见或建议，核对报告修改内容是否正确，有无遗漏。

23

建设方复核确认

建设方

将评审修改稿送建设方进行复核确认。

24

评价报告（正式稿）签发

法定代表人

对评价报告（正式稿）进行签发。

25

报告（正式稿）上传

评价室

按要求将报告（正式稿）上传至职业卫生监督管理系统。

26

报告发送

综合办业务员

在确认资金到位情况下，发送正式报告，客户签收。合同条款有具体规定资金到账期的按合同办理。

27

档案归档

文档管理员

质量负责人

根据档案目录表单要求，文档管理员验收书面与电子档案并登记，在质量负责人审核签字后按要求送档案室。

28

档案归档登记

文档管理员

项目负责人

档案正式归档时，文档管理员做好档案登记表单，项目负责人签字确认。